Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 00003
Oggetto: spese economato fornitura interruttore pubblica illuminazione C.da San Pietro - Ficarra
Importo aggiudicato: € 24.59
Somme liquidate: € 24.59
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2G s.r.l. unipersonale
    CF: 03017100839
  • 2G s.r.l. unipersonale
    CF: 03017100839
CIG: 00002
Oggetto: spese economato fornitura giornali rassegna stampa su Ficarra
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0003
Oggetto: spese economato fornitura toner canon IR 2018, toner Ricoh Aficio
Importo aggiudicato: € 126.95
Somme liquidate: € 126.95
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
CIG: 00004
Oggetto: spese economato revisione Fiat Doblò CG334VS
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Lacchese s.n.c. - BROLO
    CF: 00750630832
  • F.lli Lacchese s.n.c. - BROLO
    CF: 00750630832
CIG: 0005
Oggetto: spese economato fornitura lampade
Importo aggiudicato: € 14.75
Somme liquidate: € 14.75
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2G s.r.l. unipersonale
    CF: 03017100839
  • 2G s.r.l. unipersonale
    CF: 03017100839
CIG: 0006
Oggetto: spese economato fornitura botola e pozzetto per acquedotto comunale
Importo aggiudicato: € 49.40
Somme liquidate: € 49.40
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CIPRIANO PREFABBRICATI S.N.C
    CF: 02830440836
  • CIPRIANO PREFABBRICATI S.N.C
    CF: 02830440836
CIG: 0007
Oggetto: spese economato riparazione PC ufficio messo notificatore
Importo aggiudicato: € 28.93
Somme liquidate: € 28.93
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0008
Oggetto: spese economato fornitura scheda di rete USB wireless ufficio turistico
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: XC40CB378E
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1147.54
Somme liquidate: € 1147.54
Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: X7F0CB3796
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO IVECO TARGATO AD 432 BA
Importo aggiudicato: € 547.54
Somme liquidate: € 547.54
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: 0009
Oggetto: spese economato fornitura toner canon IR2020
Importo aggiudicato: € 33.06
Somme liquidate: € 33.06
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: XA60E29913
Oggetto: REVISIONE ESTINTORI PRESSO PLESSI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 319.68
Somme liquidate: € 319.68
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • R.G.A. SECURITY di Rigoli Giuseppe
    CF: 02054970831
  • R.G.A. SECURITY di Rigoli Giuseppe
    CF: 02054970831
CIG: 0010
Oggetto: spese economato fornitura nastro stampante OKI ufficio anagrafe
Importo aggiudicato: € 24.59
Somme liquidate: € 24.59
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0011
Oggetto: spese economato fornitura toner samsung fax SCX4623
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0012
Oggetto: spese economato fornitura buste ufficio polizia municipale
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
CIG: 0013
Oggetto: spese economato fornitura buste intestate con finestra
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
CIG: XA70CB3795
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT 600 TARGATA CV 487 NN-
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X390E2991C
Oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO POLIVALENTE LOCALITA'.LOGGE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI E RICREATIVE-
Importo aggiudicato: € 2664.37
Somme liquidate: € 2664.37
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
CIG: 0001
Oggetto: spese economato fornitura carta A4, toner Canon LBP 2900 e riparazione UPS
Importo aggiudicato: € 126.64
Somme liquidate: € 126.64
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0014
Oggetto: spese economato fornitura cartucce SamsungCLP 300 uff. polizia municipale
Importo aggiudicato: € 32.78
Somme liquidate: € 32.78
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
CIG: 0015
Oggetto: spese economato fornitura francobolli per invio fattue acquedotto
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0016
Oggetto: spese economato fornitura prodotti pulizia locali comunali
Importo aggiudicato: € 30.65
Somme liquidate: € 30.65
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01846480836
  • LA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01846480836
CIG: 0017
Oggetto: pese economato fornitura guanti e scope bambù
Importo aggiudicato: € 40.95
Somme liquidate: € 40.95
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRISUD di Giglia Daniela
    CF: 03096590835
  • AGRISUD di Giglia Daniela
    CF: 03096590835
CIG: 0018
Oggetto: spese economato fornitura materiale pulizia locali comunali
Importo aggiudicato: € 40.47
Somme liquidate: € 40.47
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01846480836
  • LA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01846480836
CIG: 0019
Oggetto: spese economato fornitura dispenser filo motofalci
Importo aggiudicato: € 18.03
Somme liquidate: € 18.03
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: X2E0E29916
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE AUTOMEZZO FIAT DOBL0' TARGATO CG 334 VS
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.47
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: 0020
Oggetto: SPESE ECONOMATO LAVAGGIO COPRIDIVANO
Importo aggiudicato: € 20.50
Somme liquidate: € 20.50
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA s.n.c. di Stancampiano Vincenza
    CF: 02161820838
  • EUROPA s.n.c. di Stancampiano Vincenza
    CF: 02161820838
CIG: XCF0CB3794
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1147.54
Somme liquidate: € 1147.54
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: 0021
Oggetto: spese economato fornitura norton antivirus 3 licenze
Importo aggiudicato: € 28.68
Somme liquidate: € 28.68
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPINO ELETTRODOMESTICI SPA
    CF: 00798870879
  • PAPINO ELETTRODOMESTICI SPA
    CF: 00798870879
CIG: X610E2991B
Oggetto: LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE AL CAMPO DA TENNIS ED ALL'EDIFICIO COMUNALE VIA UMBERTO 1 47
Importo aggiudicato: € 983.60
Somme liquidate: € 983.60
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
CIG: 0022
Oggetto: SPE ECONOMATO FORNITURA NORTON ANTIVIRUS 3 LICENZE
Importo aggiudicato: € 28.68
Somme liquidate: € 28.68
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPINO ELETTRODOMESTICI SPA
    CF: 00798870879
  • PAPINO ELETTRODOMESTICI SPA
    CF: 00798870879
CIG: X560E29915
Oggetto: LAVORI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE RETE FOGNANTE IN C/DA RINELLA -ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 12.2.2014
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • PATERNITI CALOGERO
    CF: 03110900838
  • PATERNITI CALOGERO
    CF: 03110900838
CIG: 0000000000
Oggetto: Spese telefoniche uffici municipali e scuole statali. Assunzione impegno spese anno 2014
Importo aggiudicato: € 10491.80
Somme liquidate: € 6636.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom italia s.p.a.
    CF: 00488410010
  • Telecom italia s.p.a.
    CF: 00488410010
CIG: X890E2991A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE E REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO ME 600375
Importo aggiudicato: € 1311.48
Somme liquidate: € 1311.44
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: XD90E29918
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1065.58
Somme liquidate: € 1065.58
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 07-05-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: XE40E2991E
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO VASCA SETTICA LOCALITA' S. GIACOMO ORDINANZA SINDACALE N° 13 DEL 31.03.2014
Importo aggiudicato: € 1818.18
Somme liquidate: € 1828.18
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
CIG: X740CB3790
Oggetto: FORNITURA MISURATORI IDRICI PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 360.66
Somme liquidate: € 360.66
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: X7E0E29914
Oggetto: LAVORI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE TRATTO RETE FOGNANTE IN VICO I GARIBALDI ORDINANZA SINDACALE N°7/2014
Importo aggiudicato: € 1475.41
Somme liquidate: € 1475.41
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 25-05-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: X6C0E29921
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1065.58
Somme liquidate: € 1065.58
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: XA20F9FABD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO E RIPARAZIONE MOTOFALCIATRICE
Importo aggiudicato: € 161.48
Somme liquidate: € 161.48
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: X770E29927
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1065.58
Somme liquidate: € 1065.58
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: XF20F9FABB
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1065.58
Somme liquidate: € 1065.58
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: X520F9FABF
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER LA DISINFEZIONE DI ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 196.50
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Mancuso Roberto - S. AGATA DI MILITELLO
    CF: 01860710837
  • Mancuso Roberto - S. AGATA DI MILITELLO
    CF: 01860710837
CIG: X7A0F9FABE
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1065.58
Somme liquidate: € 1065.58
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: X850F9FAC4
Oggetto: ACQUISTO MISURATORI IDRICI PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 360.66
Somme liquidate: € 360.66
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: X440E29922
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA CA 932 XN
Importo aggiudicato: € 213.11
Somme liquidate: € 212.96
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: XB10E29919
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1885.25
Somme liquidate: € 1885.25
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 19-10-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: 00433200839
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: 00433200839
CIG: X230F9FAD3
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO TARGATA CA 932 XN
Importo aggiudicato: € 737.70
Somme liquidate: € 736.92
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: XC30F9FACF
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1065.58
Somme liquidate: € 1065.58
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 16-10-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: XC510BE5FB
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA IN VIA SEBASTIANO
Importo aggiudicato: € 6491.68
Somme liquidate: € 6491.68
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
CIG: XA810BE602
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA C/DA NOVELLO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 23.10.2014
Importo aggiudicato: € 734.02
Somme liquidate: € 734.02
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: X9D10BE5FC
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO VASCA SETTICA DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' S. GIACOMO
Importo aggiudicato: € 1818.00
Somme liquidate: € 1818.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
CIG: X2510BE5FF
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS TARGATO DP 055 LT
Importo aggiudicato: € 294.30
Somme liquidate: € 294.30
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: XF810BE600
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO CG 334 VS
Importo aggiudicato: € 303.28
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X4210BE5F8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRO DEFENDER TARGATO ZA 211 WC
Importo aggiudicato: € 147.54
Somme liquidate: € 147.54
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X0810BE606
Oggetto: RIMOZIONE DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (ETERNIT) DEPOSITATI PRESSO LA PIAZZETTA ECOLOGICA DI C/DA NATOLI
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 02611980836
  • CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 02611980836
CIG: XEB124E7E6
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS TARGATO DP 055 LT
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 654.92
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: X070CB3799
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani - Affidamento servizio alla società coop. sociale ONLUS "GENESI" con sede in Messina - Prosecuzione servizio: gennaio - febbraio 2014 - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 681.12
Somme liquidate: € 681.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X060E29917
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani - Affidamento servizio alla società coop. sociale ONLUS "GENESI" con sede in Messina - Prosecuzione servizio: Marzo 2014 - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 340.56
Somme liquidate: € 340.56
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X110E2991D
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani Affidamento servizio alla Società Cooperativa Sociale ONLUS "GENESI" con sede in Messina - prosecuzione servizio : Aprile 2014 - Impegno spesa -
Importo aggiudicato: € 340.56
Somme liquidate: € 340.56
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X9F0E29926
Oggetto: Servizio di telesoccorso in favore degli anziani - Affidamento servizio alla Società Cooperativa Sociale ONLUS " GENESI" con sede in Messina - prosecuzione servizio Maggio 2014 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 309.60
Somme liquidate: € 309.60
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: XCA0F9FABC
Oggetto: Servizio di telesoccorso in favore degli anziani - Affidamento servizio alla Società Cooperativa Sociale ONLUS " GENESI" con sede in Messina - prosecuzione servizio Giugno 2014 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 309.60
Somme liquidate: € 309.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X2A0F9FAC0
Oggetto: Servizio di telesoccorso in favore degli anziani - Affidamento servizio alla Società Cooperativa Sociale ONLUS " GENESI" con sede in Messina - prosecuzione servizio Luglio2014 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 309.60
Somme liquidate: € 309.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X9B0F9FAD0
Oggetto: Servizio di telesoccorso in favore degli anziani - Affidamento servizio alla Società Cooperativa Sociale ONLUS " GENESI" con sede in Messina - prosecuzione servizio Agosto 2014 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 340.56
Somme liquidate: € 340.56
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: XF60F9FAD4
Oggetto: Servizio di telesoccorso in favore degli anziani - Affidamento servizio alla Società Cooperativa Sociale ONLUS " GENESI" con sede in Messina - prosecuzione servizio Settembre2014 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 340.46
Somme liquidate: € 340.46
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X3710BE5F2
Oggetto: Servizio di telesoccorso in favore degli anziani - Affidamento servizio alla Società Cooperativa Sociale ONLUS " GENESI" con sede in Messina - prosecuzione servizio Ottobre 2014 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 340.56
Somme liquidate: € 340.56
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: XED10BE5FA
Oggetto: Servizio di telesoccorso in favore degli anziani - Affidamento servizio alla Società Cooperativa Sociale ONLUS " GENESI" con sede in Messina - prosecuzione servizio Novembre Dicembre 2014 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 681.12
Somme liquidate: € 681.12
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X6310BE60A
Oggetto: RIFACIMENTO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLE COPERTURE DI TRE EDIFICI ADIBITI A LOCULI NEL CIIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4416.90
Somme liquidate: € 4416.90
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
CIG: X5810BE604
Oggetto: COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI NELLA PIAZZA UMBERTO I° E NELLE VIE DEL CENTRO URBANO
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • NEBRODI Impianti S.r.l. - PIRAINO
    CF: 02958900835
  • NEBRODI Impianti S.r.l. - PIRAINO
    CF: 02958900835
CIG: 0023
Oggetto: spese economato fornitura olio per miscela motofalce
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: X4D10BE5FE
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESI OTTOBRE DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 2786.88
Somme liquidate: € 2786.88
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: 0024
Oggetto: spese economato fornitura carta modulo continuo ufficio anagrafe
Importo aggiudicato: € 19.67
Somme liquidate: € 19.67
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mondo Copie di Maniaci Nunzio
    CF: 01811380839
  • Mondo Copie di Maniaci Nunzio
    CF: 01811380839
CIG: 0024
Oggetto: spese economato fornitura placca citofono pulsanteria scuola media
Importo aggiudicato: € 20.58
Somme liquidate: € 20.58
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
CIG: 0025
Oggetto: spese economato fornitura carte identità
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
CIG: 0026
Oggetto: spese economato riparazione pc ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0027
Oggetto: spese economato targa con portatarga per Nicol Ridolfo
Importo aggiudicato: € 24.59
Somme liquidate: € 24.59
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERISTAMPA di Buttà Domenica - Brolo
    CF: 01848550834
  • SERISTAMPA di Buttà Domenica - Brolo
    CF: 01848550834
CIG: X3010BE605
Oggetto: INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI N° 2 PIANTE DI PALME PRESENTI NELL'AREA DI PERTINENZA DEL PALAZZO BARONALE-VERBALE DI ATTUAZIONE NOLO A CALDO DI AUTOGRU'
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0028
Oggetto: spese economato riparazione pc, sostituzione condensatori, rimozione vetro touch
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0029
Oggetto: spese economato riconfigurazione rete e accoppiatore telefonico
Importo aggiudicato: € 56.62
Somme liquidate: € 56.62
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0030
Oggetto: spese economato fornitura norton antivirus 5 licenze
Importo aggiudicato: € 81.89
Somme liquidate: € 81.89
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0031
Oggetto: spese economato riparazione pc ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.98
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0032
Oggetto: spese economato fornitura schede di famiglia
Importo aggiudicato: € 78.04
Somme liquidate: € 78.04
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
CIG: 0033
Oggetto: spese economato fornitura libro Legge di stabilità 2014
Importo aggiudicato: € 64.90
Somme liquidate: € 64.90
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: X9B124E7E8
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE-
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 409.83
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: X23124E7EB
Oggetto: FORNITURA SCARPONCINI INVERNALI PER GLI OPERAI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: X40124E7E4
Oggetto: MANUTENZIONE TRATTI FOGNATURA VIA CONVENTO E VICO 3° S. SEBASTIANO
Importo aggiudicato: € 2325.09
Somme liquidate: € 2325.09
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: 0034
Oggetto: spese economato fornitura materiale vario di cancelleria
Importo aggiudicato: € 64.18
Somme liquidate: € 64.18
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: X1C0E29923
Oggetto: PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE ALLA SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONE S.P.A PER SCUOLABUS TARGATO ME 600375
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X9210BE5F6
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONI PER LO SCUOLABUS TARGATO ME 600375
Importo aggiudicato: € 1595.56
Somme liquidate: € 1595.56
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 10-05-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X6A10BE5F7
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONI PER L'AUTOVETTURA FIIAT PANDA 4X4 TARGATA ME 537869 CON LA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
Importo aggiudicato: € 265.33
Somme liquidate: € 265.33
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: XBC0E2991F
Oggetto: PAGAMENTO ASSICURAZIONI PER AUTOCARRO TARGATO AD 432 BA CON LA SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
Importo aggiudicato: € 577.78
Somme liquidate: € 577.78
Tempi di completamento: dal 21-04-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X8710BE5FO
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONI CON LA SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. PER AUTOCARRO TARGATO AD 432 BA
Importo aggiudicato: € 1093.34
Somme liquidate: € 1093.34
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X340B3DE0B
Oggetto: PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE ALLA SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. PER POLIZZA AUTOCARRO DEFENDER TARGATO ZA 211 WC
Importo aggiudicato: € 336.44
Somme liquidate: € 336.44
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X730F9FAD1
Oggetto: PAGAMENTO PREMIO AUTOCARRO DEFENDER TARGATO ZA 211 WC
Importo aggiudicato: € 327.55
Somme liquidate: € 327.55
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X940E29920
Oggetto: PAGAMENTO PREMIO ALLA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA PER SCUOLABUS TARGATO DP 055 LT
Importo aggiudicato: € 784.89
Somme liquidate: € 784.89
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X5F10BE5F1
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONI PER LO SCUOLABUS TARGATO DP 055 LT CON LA VITTORIA ASSICURAZIONE SPA
Importo aggiudicato: € 1552.89
Somme liquidate: € 1552.89
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: XC70E29925
Oggetto: PAGAMENTO PREMIO ALLA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA PER POLIZZA AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO CG 334 VS-
Importo aggiudicato: € 355.29
Somme liquidate: € 355.29
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X7510BE5FD
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONI CON LA VITTORIA ASSICURAZIONE SPA PER L'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO CG 334 VS
Importo aggiudicato: € 673.78
Somme liquidate: € 673.78
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: XAD0F9FAC3
Oggetto: PAGAMENTO PREMIO ANNUALE ALLA SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONE SPA PER L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CA 932 XN
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: XE210BE5F4
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONI CON LA SOCIETA' UNIPOL SAI SPA PER LA MACCHINA OPERATRICE MINIESCAVATORE DOOSAN MATRICOLA 5247
Importo aggiudicato: € 440.89
Somme liquidate: € 440.89
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: XBA10BE5F5
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CON LA SOCIETA' UNIPOL SAI SPA PER LA MACCHINA OPERATRICE MINIPALA TARGATA AEM 847
Importo aggiudicato: € 365.33
Somme liquidate: € 365.33
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: X5D0F9FAC5
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CON LA SOCIETA' UNIPOL SAI SPA PAGAMENTO PREMIO ANNUALE FIAT 600 TARGATA CV 487 NN-
Importo aggiudicato: € 658.67
Somme liquidate: € 658.67
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 0036
Oggetto: spese economato fornitura lame motofalce, guanti da lavoro e sacchi N.U
Importo aggiudicato: € 49.29
Somme liquidate: € 49.29
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0037
Oggetto: spese economato fornitura risme carta A4 e A3
Importo aggiudicato: € 151.48
Somme liquidate: € 151.48
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: 0038
Oggetto: spese economato fornitura materiali igienici scuola
Importo aggiudicato: € 43.43
Somme liquidate: € 43.43
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLA GIUSEPPE - Ficarra
    CF: 00008490831
  • MOLA GIUSEPPE - Ficarra
    CF: 00008490831
CIG: 0039
Oggetto: spese economato fornitura materiali pulizia scuole e locali comunali
Importo aggiudicato: € 54.06
Somme liquidate: € 54.06
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLA GIUSEPPE - Ficarra
    CF: 00008490831
  • MOLA GIUSEPPE - Ficarra
    CF: 00008490831
CIG: 0041
Oggetto: spese economato lavaggio lenzuola per servzio elettorale
Importo aggiudicato: € 16.40
Somme liquidate: € 16.40
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA s.n.c. di Stancampiano Vincenza
    CF: 02161820838
  • EUROPA s.n.c. di Stancampiano Vincenza
    CF: 02161820838
CIG: 0042
Oggetto: spese economato fornitura registro ordinanze sindaco
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
CIG: 0042
Oggetto: spese economato fornitura materiali per acquedotto comunale
Importo aggiudicato: € 33.61
Somme liquidate: € 33.61
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0043
Oggetto: spese economato fornitura materiali vari (pittura, pennelli, nastro segnaletico...)
Importo aggiudicato: € 49.03
Somme liquidate: € 49.03
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0044
Oggetto: spese economato fornitura prodotti tipici per expo Catania 24/25 maggio 2014
Importo aggiudicato: € 29.09
Somme liquidate: € 29.09
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
CIG: 0045
Oggetto: spese economato ricarica telefonica in dotazione dipendente comunale
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0046
Oggetto: spese economato riparazione UPS ufficio tecnico e fornitura pellicola fax ufficio turistico
Importo aggiudicato: € 45.08
Somme liquidate: € 45.08
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0047
Oggetto: spese economato ricarica telefonica telefonini in dotazione Sindaco e Assessori comunali
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0050
Oggetto: spese economato fornitura toner samsung fax ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 77.50
Somme liquidate: € 77.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0051
Oggetto: spese economato riparazione fotocopiatore Kyocera in dotazione ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0052
Oggetto: spese economato fornitura toner Canon IR2020 ufficio anagrafe
Importo aggiudicato: € 32.79
Somme liquidate: € 32.79
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0053
Oggetto: spese economato fornitura toner canon IR 2020 e toner Kyocera Taskalfa
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0054
Oggetto: spese economato fornitura switch 16 porte
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 122.95
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0054
Oggetto: spese economato fornitura prodotti tipici festa della Primavera Villafranca Tirrena
Importo aggiudicato: € 39.55
Somme liquidate: € 39.55
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
CIG: 0055
Oggetto: spese economato fornitura fiori in occasione 101° compleanno
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 18.18
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0056
Oggetto: spese economato fornitura corona di alloro in ccasione 25 aprile
Importo aggiudicato: € 68.18
Somme liquidate: € 68.18
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0057
Oggetto: spese economato fornitura dispenser filo motofalce
Importo aggiudicato: € 18.03
Somme liquidate: € 18.03
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: 0058
Oggetto: spese economato stampa laser modello CUD
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: 0059
Oggetto: spese economato riproduzione chiavi scuola elementare
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTROVINCI s.n.c.
    CF: 01780000830
  • CASTROVINCI s.n.c.
    CF: 01780000830
CIG: XDA0CB379A
Oggetto: Carnevale ficarrese 2014- Acquisizione beni e servizi. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 90.91
Somme liquidate: € 90.91
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 02-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • bar pasticceria astone antonino
    CF: 01133740835
  • bar pasticceria astone antonino
    CF: 01133740835
CIG: 0061
Oggetto: Spese economato fornitura materiale di pulizia e sacchetti N.U.
Importo aggiudicato: € 39.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO PREZZO POSITIVO - FICARRA
    CF: 03227160839
  • SUPERMERCATO PREZZO POSITIVO - FICARRA
    CF: 03227160839
CIG: 0064
Oggetto: spese economato fornitura toner ricoh fotocopiatore ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
CIG: XB20CB379B
Oggetto: Carnevale ficarrese 2014- Acquisizione beni e servizi. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 90.91
Somme liquidate: € 90.91
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 02-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caffe' del corso di campo santino
    CF: 02578460830
  • Caffe' del corso di campo santino
    CF: 02578460830
CIG: X8A0CB379C
Oggetto: Carnevale ficarrese 2014- Acquisizione beni e servizi. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 78.46
Somme liquidate: € 78.46
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 02-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sciacca Nunzio
    CF: 00758010839
  • Sciacca Nunzio
    CF: 00758010839
CIG: 0065
Oggetto: spese economato fornitura faldoni, portaprogetti, dorsetti ....
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
CIG: 0065
Oggetto: spese economato intervento di manutenzione Fiat 600 targa CV487NN
Importo aggiudicato: € 41.04
Somme liquidate: € 41.04
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: 67
Oggetto: spese economato ricarica telefonini in dotazione Sindaco e Assessori Comunali
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0069
Oggetto: spese economato fornitura scotch telato per rilegatura progetto
Importo aggiudicato: € 6.50
Somme liquidate: € 6.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mondo Copie di Maniaci Nunzio
    CF: 01811380839
  • Mondo Copie di Maniaci Nunzio
    CF: 01811380839
CIG: 0070
Oggetto: spese economato fornitura filo dispenser filo motofalce
Importo aggiudicato: € 9.02
Somme liquidate: € 9.02
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: 0071
Oggetto: spese economato ricarica telefonini in dotazione Sindaco e Assessore Comunale
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0076
Oggetto: spese economato ricarica telefonini in dotazione Sindaco e Assessori
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: X410CB378B
Oggetto: Anno Scolastico 2013/2014 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo - assunzione impegno spesa - Periodo dicembre 2013/maggio 2014-
Importo aggiudicato: € 35272.73
Somme liquidate: € 33682.12
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: XD710BE5EE
Oggetto: Anno Scolastico 2013/2014 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo -assunzione impegno spesa mese di ottobre 2014-
Importo aggiudicato: € 6789.09
Somme liquidate: € 6789.09
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: X3010BE605
Oggetto: INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI N° 2 PIANTE DI PALME PRESENTI NELL'AREA DI PERTINENZA DEL PALAZZO BARONALE-VERBALE DI ATTUAZIONE NOLO A CALDO MOTOSEGA-
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • CIRAOLO GIUSEPPE
    CF: 02090110830
  • CIRAOLO GIUSEPPE
    CF: 02090110830
CIG: X1A10BE5F9
Oggetto: Anno Scolastico 2013/2014 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo -assunzione impegno spesa - Mese di novembre e dicembre 2014
Importo aggiudicato: € 12243.63
Somme liquidate: € 6789.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: X570CB3797
Oggetto: rinnovo domini e manutenzione sito web istituzionale del Comune compreso software albo pretorio online -Affidamento servizio - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
CIG: XF410BE5E7
Oggetto: Acquisto registri stato civile anno 2015
Importo aggiudicato: € 345.15
Somme liquidate: € 345.15
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: X2110BE5E6
Oggetto: Riparazione fotocopiatore in dotazione all'ufficio segreteria - Affidamento servizio - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 155.50
Somme liquidate: € 155.50
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: XAF10BE5EF
Oggetto: Contributo alunni scuola di I° grado per l'acquisto di libri di testo - anno scolastico 2014/2015 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1859.28
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRIUS DI SAPORITO SARA
    CF: 03070410836
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • SIRIUS DI SAPORITO SARA
    CF: 03070410836
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: XC312447E7
Oggetto: Acquisto copie libro Mattia Pintaudi " il pugno di Dio" Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 480.77
Somme liquidate: € 480.77
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ZINGALES FRANCESCO
    CF: 00700860836
  • TIPOGRAFIA ZINGALES FRANCESCO
    CF: 00700860836
  • TIPOGRAFIA ZINGALES FRANCESCO
    CF: 00700860836
CIG: X73124E7E9
Oggetto: Assistenza domiciliare anziani ultrasessantacinquenni soli e fragili - Affidamento servizio - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 10895.88
Somme liquidate: € 10884.58
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X220B3DE18
Oggetto: Acquisto registri stato civile anno 2014 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 345.15
Somme liquidate: € 345.07
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
CIG: 00073
Oggetto: spese economato fornitura tubo scarico scuola media
Importo aggiudicato: € 4.50
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bonfiglio Giuseppe
    CF: 00744240839
  • Bonfiglio Giuseppe
    CF: 00744240839
CIG: 0075
Oggetto: spese economato fornitura toner Kyocera fotocopiatore ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0076
Oggetto: spese economato fornitura miscela per motofalce
Importo aggiudicato: € 20.49
Somme liquidate: € 20.49
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: 0077
Oggetto: spese economato cancellazione PRA Fiat Fiorino targa ME 537868
Importo aggiudicato: € 93.06
Somme liquidate: € 93.06
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERBASECCA GIUSEPPE
    CF: 03211590876
  • ERBASECCA GIUSEPPE
    CF: 03211590876
CIG: 0079
Oggetto: spese economato fornitura 700 francobolli per invio fatture acquedotto
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0079
Oggetto: spese economato fornitura materiale vario per acquedotto comunale
Importo aggiudicato: € 14.10
Somme liquidate: € 14.10
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTROVINCI s.n.c.
    CF: 01780000830
  • CASTROVINCI s.n.c.
    CF: 01780000830
CIG: 0080
Oggetto: spese economato fornitura materiale acquedotto comunale
Importo aggiudicato: € 19.10
Somme liquidate: € 19.10
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: 0081
Oggetto: spese economato fornitura filo per motofalce
Importo aggiudicato: € 18.03
Somme liquidate: € 18.03
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: 0082
Oggetto: spese economato fornitura pompa grasso per automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 61.48
Somme liquidate: € 61.48
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: 0083
Oggetto: spese economato fornitura cartellini carte di identità
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
CIG: 0084
Oggetto: spese economato stampa laser 770/2013
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: 0085
Oggetto: spese economato lavaggio Fiat Punto targa CA932XN
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPO GOMME DI CAMPO ROSARIA
    CF: 01784840835
  • CAMPO GOMME DI CAMPO ROSARIA
    CF: 01784840835
CIG: 0085
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA TONER CANON IR 2018 , CARTA A4
Importo aggiudicato: € 80.50
Somme liquidate: € 80.50
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
CIG: 0086
Oggetto: spese economato fornitura accenditori illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 20.90
Somme liquidate: € 20.90
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2G s.r.l. unipersonale
    CF: 03017100839
  • 2G s.r.l. unipersonale
    CF: 03017100839
CIG: 0087
Oggetto: spese economato fornitura prodotto per derattizzazione
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPO VERDE di Sapienza Susanna
    CF: 01873500837
  • TEMPO VERDE di Sapienza Susanna
    CF: 01873500837
CIG: 0087
Oggetto: spese economato ricarica telefonini amministratori comunali
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0088
Oggetto: spese economato medaglie regalo Daniel Ricciardo e Stella Bruno
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO ADELE
    CF: 01638420834
  • RUSSO ADELE
    CF: 01638420834
CIG: 0089
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA MAGNETOTERMICO E CAVO PER INTERRUTTORE CAMPO SPORTIVO NATOLI
Importo aggiudicato: € 63.73
Somme liquidate: € 63.73
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
CIG: 0090
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA MISCELATORE LAVABO UFFICIO TURISTICO
Importo aggiudicato: € 40.98
Somme liquidate: € 40.98
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICHE s.rl.
    CF: 02764730830
  • TICHE s.rl.
    CF: 02764730830
CIG: 0091
Oggetto: spese economato manutenzione e fornitura pezzi per motofalce
Importo aggiudicato: € 62.30
Somme liquidate: € 62.30
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: 0092
Oggetto: spese economato fiori 50° anniversario matrimonio
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 18.18
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0093
Oggetto: spese economato fiori 50° anniversario matrimonio
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 18.18
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0094
Oggetto: spese economato ricarica telefonica amministratori comunali
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0095
Oggetto: spese economato ricarica telefonica amministratore comunale
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHI DECIMO AMBRA
    CF: 03212460830
  • TABACCHI DECIMO AMBRA
    CF: 03212460830
CIG: 0097
Oggetto: spese economato fornitura materiali per strade interne
Importo aggiudicato: € 34.09
Somme liquidate: € 34.09
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 099
Oggetto: spese economato fornitura materiali per locali comunali ex scuola media San Leo
Importo aggiudicato: € 17.20
Somme liquidate: € 17.20
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0100
Oggetto: spese economato fornitura materiali per lavori scuola elementare
Importo aggiudicato: € 46.38
Somme liquidate: € 46.38
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0101
Oggetto: spese economato fornitura sacchi N.U.
Importo aggiudicato: € 7.92
Somme liquidate: € 7.92
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0102
Oggetto: spese economato revisione Fiat Punto targa CA932XN
Importo aggiudicato: € 55.46
Somme liquidate: € 55.46
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Lacchese s.n.c. - BROLO
    CF: 00750630832
  • F.lli Lacchese s.n.c. - BROLO
    CF: 00750630832
CIG: 0103
Oggetto: spese economato fornitura bollettini e buste intestate
Importo aggiudicato: € 527.50
Somme liquidate: € 527.50
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIPRESS di Musca Vincenzo
    CF: 02933990836
  • SERIPRESS di Musca Vincenzo
    CF: 02933990836
CIG: 0104
Oggetto: spese economato riparazione fotocopiatori ufficio segreteria e ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0105
Oggetto: spese economato riparazione computer ufficio ragioneria
Importo aggiudicato: € 70.25
Somme liquidate: € 70.25
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0106
Oggetto: spese economato riparazione pc ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 45.08
Somme liquidate: € 45.08
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0107
Oggetto: spese economato fornitura scope di bambù, guanti e sacchi N.U.
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRISUD di Giglia Daniela
    CF: 03096590835
  • AGRISUD di Giglia Daniela
    CF: 03096590835
CIG: 0108
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA CARTA A4 E MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
CIG: 0108
Oggetto: SPESE ECONOMATO TONER CANON IR2020 C-EXV14
Importo aggiudicato: € 35.25
Somme liquidate: € 35.25
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0109
Oggetto: SPESE ECONOMATO RICARICA TELEFONICA DIPENDENTE COMUNALE E AMMINISTRATORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0110
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA CARTA A4 , PENNE , CARTONCINO .....
Importo aggiudicato: € 92.38
Somme liquidate: € 92.38
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: 0111
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA CARTA A4
Importo aggiudicato: € 64.67
Somme liquidate: € 64.67
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: 0112
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA MATERIALI PER LOCALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 65.25
Somme liquidate: € 65.25
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: 0113
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA TONER STAMPANTE CANON UFFICIO TURISTICO
Importo aggiudicato: € 28.69
Somme liquidate: € 28.69
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0114
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA MOUSE E TASTIERA UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0115
Oggetto: SPESE ECONOMATO RIPARAZIONE GOMMA FIAT PANDA 4X4 ME 537869
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: 0116
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA TOPICIDA PER DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPO VERDE di Sapienza Susanna
    CF: 01873500837
  • TEMPO VERDE di Sapienza Susanna
    CF: 01873500837
CIG: 0117
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO COMUNALIE
Importo aggiudicato: € 13.39
Somme liquidate: € 13.39
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0118
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA MIX LAVELLO CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 36.89
Somme liquidate: € 36.89
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0119
Oggetto: SPESE ECONOMATO RIPARAZIONE PC, RIPRISTINO DATI FORMATTAZIONE E REINSTALLAZIONE OS UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 61.48
Somme liquidate: € 61.48
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0120
Oggetto: SPESE ECONOMATO RIPARAZIONE PC UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 32.79
Somme liquidate: € 32.79
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0121
Oggetto: SPESE ECONOMATO RIPARAZIONE PC E ALIMENTATORE ATX 500W UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 36.89
Somme liquidate: € 36.89
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0122
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA CARBURANTE PER ESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 45.08
Somme liquidate: € 45.08
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
CIG: 0123
Oggetto: Spese economato fornitura materiale riparazione guasto acquedotto campo sportivo
Importo aggiudicato: € 26.20
Somme liquidate: € 26.20
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
CIG: 0124
Oggetto: spese economato riparazione stampante ufficio ragioneria
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0125
Oggetto: spese economato riparazione PC ufficio tecnico e sostistuzione scheda video
Importo aggiudicato: € 40.98
Somme liquidate: € 40.98
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0127
Oggetto: spese economato fornitura fiori 50° anniversario nozze
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 18.18
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0127
Oggetto: spese economato fornitura fiori 50° anniversario nozze
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 18.18
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0128
Oggetto: spese economato fornitura fiori matrimonio civile
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 18.18
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0129
Oggetto: spese economato fornitura fiori 50° anniversario nozze
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 18.18
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0130
Oggetto: spese economato ricarica telefonini amministratori comunali
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0131
Oggetto: spese economato fornitura toner canon ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 28.69
Somme liquidate: € 28.69
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0132
Oggetto: spese economato fornitura nastro OKI ufficio anagrafe
Importo aggiudicato: € 12.30
Somme liquidate: € 12.30
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0133
Oggetto: spese economato riparazione PC ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 36.89
Somme liquidate: € 36.89
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0134
Oggetto: spese economato fornitura guanti e prodotti topicidi per locali scolastici
Importo aggiudicato: € 55.75
Somme liquidate: € 55.75
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Farmacia Miraglia Dott. Rottino Francesca
    CF: 02028500839
  • Farmacia Miraglia Dott. Rottino Francesca
    CF: 02028500839
CIG: 0135
Oggetto: spese economato fornitura toner samsung SCX4623, Panasonic KXMC6206JT, EPSON EPL 62
Importo aggiudicato: € 277.50
Somme liquidate: € 277.50
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0136
Oggetto: SPESE ECONOMATO RIPARAZIONE PC UFFICIO ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0137
Oggetto: spese economato riparazione devio luce e frecce Defender targa ZA211WC
Importo aggiudicato: € 49.19
Somme liquidate: € 49.19
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO SANTORO CALOGERO
    CF: 00088470836
  • ELETTRAUTO SANTORO CALOGERO
    CF: 00088470836
CIG: 0138
Oggetto: spese economato fornitura corona di alloro 4/11/2014
Importo aggiudicato: € 68.18
Somme liquidate: € 68.18
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0139
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA TONER CANON FOTOCOPIATORE UFF. RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0140
Oggetto: spese economato riparazione fotocopiatore ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0141
Oggetto: spese economato fornitura fiori 50° anniversario nozze
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 18.18
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0142
Oggetto: spese economato riparazione alimentatore ATX 500W ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 36.89
Somme liquidate: € 36.89
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0143
Oggetto: spese economato configuarazione rete uff. turistico e cavi USB
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: 0144
Oggetto: spese economato fornitura filo motofalce
Importo aggiudicato: € 9.02
Somme liquidate: € 9.02
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
  • IDROMECCANICA S.A.S.
    CF: 01901600831
CIG: 0145
Oggetto: spese economato fornitura cartuccia rigenerata samsung CLP 300 Uff. Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
CIG: 0146
Oggetto: spese economato fornitura vetro posteriore Panda 4x4
Importo aggiudicato: € 49.28
Somme liquidate: € 49.28
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: 0147
Oggetto: spese economato fornitura guaina liquida per Via Garibaldi e Cimitero Comunale
Importo aggiudicato: € 114.76
Somme liquidate: € 114.76
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0148
Oggetto: spese economato fornitura lampada 100W punto luce Via Teatro
Importo aggiudicato: € 7.52
Somme liquidate: € 7.52
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
CIG: 0148
Oggetto: spese economato ricarica telefonini amministratori comunali
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0149
Oggetto: spese economato sacchi N.U. e carta igienica locali scuole
Importo aggiudicato: € 39.02
Somme liquidate: € 39.02
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DISCOUNT
    CF: 00679120865
  • MD DISCOUNT
    CF: 00679120865
CIG: 0150
Oggetto: spese economato fornitura materiali biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 32.16
Somme liquidate: € 32.16
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMICOLOR S.R.L.
    CF: 02942870839
  • CAMICOLOR S.R.L.
    CF: 02942870839
CIG: 0151
Oggetto: spese economato ricarica telefonini amministratori comunali
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0152
Oggetto: spese economato fornitura targhe uscita emergenza e estintore locali comunali
Importo aggiudicato: € 17.90
Somme liquidate: € 17.90
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&G di Caccetta Giuseppe & C. s.n.c.
    CF: 01704720836
  • C&G di Caccetta Giuseppe & C. s.n.c.
    CF: 01704720836
CIG: 0153
Oggetto: spese economato fornitura carta A3 e A4
Importo aggiudicato: € 164.92
Somme liquidate: € 164.92
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
CIG: 154
Oggetto: spese economato fornitura cartellini cartà identita
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: 0156
Oggetto: spese economato fornitura toner Canon LBP 3010 ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: XF70CB3793
Oggetto: Servizio recapito bollette acquedotto relative al 2° semestre 2013 - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 357.60
Somme liquidate: € 357.60
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINACRIA EXPRESS S.R.L. - MESSINA
    CF: 01734310830
  • TRINACRIA EXPRESS S.R.L. - MESSINA
    CF: 01734310830
CIG: XF90E1E76E
Oggetto: Contratto di assistenza e amnutenzione software applicativo ICI - IMU- TASI- TARES- TARI per l'anno 2014 . Affidamento alla SIEL con sede in Fermo . Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1303.69
Somme liquidate: € 1303.69
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 11-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
CIG: ZCBOF325D9
Oggetto: Acquisto personal computer . Liquidazione fattura alla ditta Computer Shop di Cultrona Giuseppe
Importo aggiudicato: € 388.43
Somme liquidate: € 388.43
Tempi di completamento: dal 08-03-2012 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: Z3D110CF8B
Oggetto: Riscossione diretta TARI - Affidamento servizio stampa e recapito a Poste Italiane S.P.A.
Importo aggiudicato: € 865.71
Somme liquidate: € 820.74
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: XD010BE601
Oggetto: CONTROLLO E VERIFICA IMPIANTI PLESSI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: XD50F9FAC2
Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'INNESTO DELLA VIA VITTORIO EMANUELE CON LA S.P. 145. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRIDA' NIRELLA CARMELO
Importo aggiudicato: € 12661.00
Somme liquidate: € 12896.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
CIG: XDF10BESF3
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO A GEOLOGO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REGGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO PUNTUALI IN C.DA MATINI
Importo aggiudicato: € 4934.00
Somme liquidate: € 4934.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAPPOTTO FILIPPO
    CF: CPPFPP60M12D569Y
  • ANTONINO COLETTA
    CF: CLTNNN63T28E043P
  • CAPPOTTO FILIPPO
    CF: CPPFPP60M12D569Y
CIG: ZF30F326D3
Oggetto: liquidazione fattura alla Ditta Maggioli SPA per assistenza software in dotazione agli Uffici Comunali - Anno 2014
Importo aggiudicato: € 9435.00
Somme liquidate: € 9435.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2012 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: Z2C1235C46
Oggetto: Affidamento aggiornamento normativo delle procedure software dell'area Economica/Finanziaria e l'upgrade tecnologico di tutte le applicazioni software presenti nell'Ente
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: X18124E7E5
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione DI “INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI regimentazione delle acque e opere di consolidamento puntuali in c.da Matini”
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZC1235C46
Oggetto: Potenziamento Server HP Proliant g8. Affidamento alla ditta P.P.A SERVICE S.A.S. di Palmeri F. & C. Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 653.00
Somme liquidate: € 653.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 6019178ece
Oggetto: Determina a contrattare (art. 192 d.lgs. 267/2000) “Manutenzione straordinaria del plesso scolastico ‘G.Marconi finalizzato al contenimento del consumo energetico”avvio procedura affidamento lavori - approvazione avviso esplorativo per manifest
Importo aggiudicato: € 240063.00
Somme liquidate: € 237053.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEOS SRL
    CF: 02919830832
  • IGECOS di Speziale geom Marco
    CF: 01713260832
  • INGEGNERIA e COSTRUZIONI SRL
    CF: 01826430835
  • CHIOFALO GROUP SRL
    CF: 03048720837
  • ECOMONITOR SOCIETA’ COOPERATIVA
    CF: 02785210838
  • GI.CA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02130740836
  • SCALISI CALOGERO Impresa Costruzioni
    CF: 01903290839
  • PROFAS Costruzioni srl
    CF: 01874670837
  • ECOEDIST SRL
    CF: 03212420834
  • TECHNOLOGICAL SYSTEM SRL
    CF: 03889300871
  • NUOVA TECNOPOLIS SRL Impresa Edile Stradale
    CF: 02711920831
  • COSTRUBO Società Cooperativa
    CF: 02748200835
  • AVENI Impresa Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 02675130831
  • GEOCOS SRL
    CF: 04728720873
  • Costruzioni edili stradali SGROI SRL
    CF: 03880880871
  • FOX SRL
    CF: 03267800831
  • GRILLO INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 02994060834
  • GRILLO INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 02994060834
CIG: X7C10BE5EA
Oggetto: Progetto “ULIVI MONUMENTALI TRA STORIA ARTE E TURISMO – 1. azione: Allestimento di un itinerario intraurbano ed extraurbano attraverso gli ulivi secolari“ nel Comune di Ficarra - DETERMINA A CONTRATTARE .
Importo aggiudicato: € 12407.00
Somme liquidate: € 13103.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PROFAS Costruzioni srl
    CF: 01874670837
  • MAJOLINO DOMENICO
    CF: 01656450838
  • SCIAMMETTA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02848410839
  • ACMAR RESTAURO SRL
    CF: 04204830873
  • PRINCIOTTA MELINA
    CF: 03156930830
  • PIZZO PIPPO
    CF: 01220660839
  • PROFAS Costruzioni srl
    CF: 01874670837
CIG: X5410BE5EB
Oggetto: Progetto “ULIVI MONUMENTALI TRA STORIA ARTE E TURISMO – 2. azione: Creazione ed allestimento di un itinerario urbano” nel Comune di Caronia - DETERMINA A CONTRATTARE
Importo aggiudicato: € 12116.00
Somme liquidate: € 12104.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PROFAS Costruzioni srl
    CF: 01874670837
  • MAJOLINO DOMENICO
    CF: 01656450838
  • SCIAMMETTA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02848410839
  • CAMPISI SEBASTIANO
    CF: 00842910895
  • OLIVIERI ANGELO
    CF: 03291300832
  • PRINCIOTTA MELINA
    CF: 03156930830
  • INTERGREEN
    CF: 01482190855
  • PROFAS Costruzioni srl
    CF: 01874670837
CIG: X0410BE5ED
Oggetto: Progetto “ULIVI MONUMENTALI TRA STORIA ARTE E TURISMO – 3. azione: Realizzazione di un infopoint di promozione turistica” nel Comune di Sant’Angelo di Brolo - DETERMINA A CONTRATTARE.
Importo aggiudicato: € 10281.00
Somme liquidate: € 10281.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRASSO FORNITURE
    CF: 04872170875
  • C.I. R. SRL
    CF: 02469110874
  • GRASSO FORNITURE
    CF: 04872170875
CIG: X2C10BE5EC
Oggetto: Progetto “ULIVI MONUMENTALI TRA STORIA ARTE E TURISMO – 4. azione: Realizzazione lavori di completamento di un edificio da adibire ad Info-point turistico“ nel Comune di Montagnareale - DETERMINA A CONTRATTARE .
Importo aggiudicato: € 13498.00
Somme liquidate: € 13497.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SCIAMMETTA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02848410839
  • MAJOLINO DOMENICO
    CF: 01656450838
  • CAMPISI SEBASTIANO
    CF: 00842910895
  • NEW DÉCOR DI TUMEO GIACOMO
    CF: 02814010837
  • GEOM. BASILIO BUZZANCA
    CF: 01975940832
  • SELENA COSTRUZIONI DI BONTEMPO VENTRE ANTONINO
    CF: 02514050836
  • TECNOIMPIANTI DI CAMPO CONO
    CF: 02770250831
  • OLIVIERI ANGELO
    CF: 03291300832
  • C.R.F. COSTRUZIONI SRL
    CF: 05020990874
  • EDIL SICULA
    CF: 01526090830
  • VENUTA CARMELO GIUSEPPE
    CF: 00733330831
  • VINCIULLO GIOVANNI
    CF: 02037510837
  • FUGAZZOTTO GIUSEPPE
    CF: 02600120832
  • MASTRANTONIO LUIGI
    CF: 00756890836
  • SCIAMMETTA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02848410839
CIG: X2F0CB3798
Oggetto: ORDINANZA N.39 DEL 24.12.2013 avente per oggetto: RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.20/2013 (DISCA
Importo aggiudicato: € 9740.00
Somme liquidate: € 9740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Tirreno Ambiente S.P.A. - MESSINA
    CF: 02658020835
  • Tirreno Ambiente S.P.A. - MESSINA
    CF: 02658020835
CIG: XF60E29911
Oggetto: ORDINANZA N.39 DEL 24.12.2013 avente per oggetto: RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 77610.00
Somme liquidate: € 77610.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
CIG: XA410BE5E9
Oggetto: ORDINANZA N.16 DEL 27.06.2014 avente per oggetto: RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.39/2013. (CONF
Importo aggiudicato: € 6274.00
Somme liquidate: € 6274.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Tirreno Ambiente S.P.A. - MESSINA
    CF: 02658020835
  • Tirreno Ambiente S.P.A. - MESSINA
    CF: 02658020835
CIG: XCC10BE5E8
Oggetto: ORDINANZA N.16 DEL 27.06.2014 avente per oggetto: RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.39/2013.-(RACC
Importo aggiudicato: € 82001.00
Somme liquidate: € 82157.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
CIG: X3B10BE60B
Oggetto: ORDINANZA n. 33 del 14.11.2014 A PARZIALE MODIFICA ORD.N.16 DEL 27.06.2014 RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI – PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU-RD DI CUI ALL’ORDINA
Importo aggiudicato: € 4236.00
Somme liquidate: € 4299.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: X4F0E29928
Oggetto: Affidamento servizio di Direzione Artistica del progetto "Ficarra Salotto del Contemporaneo modelli artistici contemporanei applicati alla valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico e naturalistico" a valere sul programma PO FESR 2017/2013
Importo aggiudicato: € 31639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAPPOTTO MAURO
    CF: CPPMRA65R04F158F
  • CAPPOTTO MAURO
    CF: CPPMRA65R04F158F
CIG: XE00F9AC8
Oggetto: Affidamento del servizio di Consulente tecnico economico ed assistente alla rendicontazione del progetto Ficarra_Salotto del contemporaneo PO FESR 2007/2013
Importo aggiudicato: € 22588.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BROGNA ANDREA
    CF: BRGNDR68B02C351H
  • BROGNA ANDREA
    CF: BRGNDR68B02C351H
CIG: X80F9AC9
Oggetto: Affidamento del servizio per la realizzazione di documentazioine artistica come forma d'arte prevista del progetto Ficarra_Salotto del contemporaneo PO FESR 2007/2013
Importo aggiudicato: € 17852.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BARONELLO FEDERICO
    CF: BRNFRC68L05C351C
  • BARONELLO FEDERICO
    CF: BRNFRC68L05C351C
CIG: X900F9FACA
Oggetto: Affidamento servizio per l'organizzazione e la realizzazione delle attivita' delle 2 summer school della mostra e dei convegni internazionali previsti nel progetto Ficarra_Salotto del contemporaneo po fesr 2007/2013
Importo aggiudicato: € 27684.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • fondazione brodbeck
    CF: 93146820878
  • fondazione brodbeck
    CF: 93146820878
CIG: X8010BE603
Oggetto: Affidamento servizio per opera intellettuale per la progettazione e realizzazione di una installazione artistica prevista nel progetto Ficarra_Salotto del Contemporaneo - HUGO CANOILAS
Importo aggiudicato: € 37383.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUGO CANOILAS
    CF:
  • HUGO CANOILAS
    CF: